Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/21 | farba na textil - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUKAN | 46350322 | 29,55 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 114,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 285,00 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 26,00 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 258,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 372,00 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 326,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 106,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 253,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 140,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 396,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 256,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 172,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 532,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 640,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 137,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 669,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 600,00 € | 06.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 264,00 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 115,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 206,40 € | 21.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | tonery a káble | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 196,40 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 48,00 € | 13.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | 14 ks toner + taška noteboock | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 486,60 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | 11 ks tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 206,00 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | výsečník - na krúžky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 19,04 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | 2 ks výsečník tyčový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 26,86 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | materiál "Krúžky" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 41,70 € | 15.07.2020 | 21.01.2021 | Faktúra |