Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 20.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 08.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | ekon.poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | el. energia 02/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,58 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | el.energia 01/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 241,77 € | 13.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | el.energia 12/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 83,71 € | 12.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/20 | elektr strav poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 14.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | elektrický predradík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDISON SK | 46694447 | 0,00 € | 18.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 05.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 71,35 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 05.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | elektrina 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 083,82 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrina 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | elektrina 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 367,57 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrina 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 437,63 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | elektrina 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 513,73 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | elektrina 09-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 912,94 € | 09.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | elektrina 1-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | elektrina 1-2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 162,71 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | elektrina 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | elektrina 10/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 08.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |