Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/20 | základný servis - paušál za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | zájazd výstava Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 13 950,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/17 | zájazd Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 1 311,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | zájazd do Paríža | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 5 907,00 € | 20.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | zahraničná literatura | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 3 181,04 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 45,36 € | 12.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | za zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 399,00 € | 27.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | za zájazd do Osvienčimu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 180,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | za zájazd "Kozmetický Paríž" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Coimex business event travel s.r.o. | 36024627 | 7 817,00 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | za vykonanie základneho servisu za obd 8-10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | za vydanie duplikátu ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | za vstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 498,00 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | za videoprodukciu na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | za vianočný večierok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 433,50 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | za uverejnenie inzercie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 324,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | za účtovnícke práce za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | za účtovnícke práce 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | za účtovnícke práce 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za uctovnícke práce 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za učebné pomocky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 200,00 € | 15.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | za ubytovanie počas pobytu ERASMUS 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Valsts SIA "Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums" | 40003480798 | 3 300,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za ubytovanie a služby počas lyžiarskeho výcviku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 6 710,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | hotel MELIA | 170898395 | 445,00 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 136,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | za tlačiarenské služby - poštové poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 49,67 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | za tlačiarenské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |