Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/19 | za reklamu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 216,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | za prezentaciu školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 13.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | za prezentaciu školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Golden Travel , s.r.o. | 50050516 | 209,00 € | 30.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | za prenájom parkovacieho miesta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 96,00 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | za prenájom na súťaži "Zlaté nožnice" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Big - agency Slovakia s.r.o. | 47177331 | 3 000,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | za prenájom kopírok - február 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 337,83 € | 27.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | za prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 67,83 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 62,60 € | 26.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 206,11 € | 26.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 49,96 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 49,42 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 51,90 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | za prenájom kancelárskej techniky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 72,87 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | za prenájom kancelárskej techniky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,10 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | za prenájom kancelárskeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 60,85 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | za pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 94,65 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | za pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 64,50 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | za pranie 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 98,65 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 53,17 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 49,21 € | 11.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 46,11 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,62 € | 08.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 52,24 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 43,34 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 177,22 € | 21.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | za pracovnú zdravotnú službu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ružinovská poliklinika,a.s. | 35914793 | 384,00 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | za pevnú linku 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 14,52 € | 08.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | za pevnú linku za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 112,10 € | 13.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |