Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | opravná faktúra za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -304,00 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | propagačné plagáty 11 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 1 089,00 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 140,00 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | Gbelská - doplatok lístkov za oktober 2023 - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | opravná faktúra za 04/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -268,74 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | opravná faktúra za 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -353,02 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | opravná faktúra za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -369,04 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Fašaánková Jana - vrátené e-poukazy za PN v oktobri - 16 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -89,66 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | ukončenie PP - vrátenie e-poukazov 20 ks na november Fašánková Jana | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -112,08 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | 299 ks e-poukazy za november (219 ks SOŠ, 80 ks ŠI) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 675,51 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | 13 ks mop + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 117,41 € | 24.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | vodné, stočné, zrážky za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 993,56 € | 24.10.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | štartovné - Vizáž roka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Lenčeš | 42367794 | 40,00 € | 23.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | 12 ks kozmetické prestieradlo + doprava 4,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolfert, s.r.o. | 44744935 | 176,70 € | 23.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | elektrický predradík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDISON SK | 46694447 | 0,00 € | 18.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | servis v oblasti CO od 5.10.2023- do 4.10.2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | 14 ks toner + taška noteboock | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 486,60 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | výber dodávateľa stav.prác | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | spoluúčasť na akcii SK/CZ Barber Battle a workshop 21+22.10.2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podporme remeslá, o.z. | 31809651 | 5 000,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | mobily 10-2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 232,42 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 274,18 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | rozpočet - výkaz výmer - kancelárie 2. posch | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mezel Vladimír - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | 7 ks váľanda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Viera Janočková -VERA | 40035263 | 1 155,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | chemická dezinsekcia - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | kladenie deratizačných nástrah | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | 1000 ks list bianko s vodotlačou | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 € | 13.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | vyúčtovanie elektriny za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 20,18 € | 13.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | za chemický rozbor vody - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 80,40 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |