Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/23 | kadernícke umývadlo - BSK - VP- uhradené DFVB/105/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | V.P. BSK - výpočtová technika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 18.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | V.P. -BSK, stolička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | cenový rozdiel vodné-stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 0,19 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,42 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,54 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,61 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,71 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,92 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,97 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | vyúčtovanie tepla za 9-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1,20 € | 07.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,24 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,46 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,68 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,81 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,98 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,03 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,17 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,81 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,90 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,05 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,28 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |