Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | internet 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | 1x preukaz ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Mágio 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | telekomunikačné popl za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | za vydanie duplikátu ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | telekomunikačné popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | telekomunikačné služby za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | za ISIC kartu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |