Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0386/19 | cestovne poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,08 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,41 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | 2 ks e-poukaz za august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Buociková - 2 ks e-poukazy za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 12.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/18 | poskytnutie služby mVL | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 11,16 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,70 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | poistné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,70 € | 26.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | za testy z AJ online | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. | 47352256 | 12,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | účasť žiaka na súťaži Odevná tvorba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 12,31 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | certifikát IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 13,00 € | 25.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | registrácia domény | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Web House s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 10.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | za pevnú linku 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 14,52 € | 08.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | gastrolístky 4 ks za 1/2022 - Lábodiová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 14,68 € | 18.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 15,00 € | 31.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | nájom priestorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 15,18 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | bezpečnostný zámok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 15,30 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,14 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | hlásenie o vzniku odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Virtuálna knižnica za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | licencia za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | virtuálna knižnica 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 17,00 € | 13.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 17,51 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |