Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | zámok na vchodové dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 19,38 € | 12.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,50 € | 18.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | paušálny poplatok za zber NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | paušálny poplatok za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | paušálny poplatok za NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | za odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 19,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | publikácia Pracovný poriadok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 19,99 € | 18.02.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | registr popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | ISIC 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |