Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | vyúčtovanie tepla 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 119,60 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 096,04 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | spoluúčasť na akcii SK/CZ Barber Battle a workshop 21+22.10.2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podporme remeslá, o.z. | 31809651 | 5 000,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dodanie, inštalácia a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 4 809,07 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | strava 10/2023. žiaci 1.021 ks x 3,00 €. zam 316 ks x 5,50 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 801,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | gastro SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 770,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | nákup kaderníckeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 4 743,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | nábytok - č. 107,116,104,110 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 4 715,40 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | dodanie prác a materiálov na opravy po havárii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 4 695,80 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | dodávka a výmeny regulácie riadiaceho systému výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 4 595,52 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | gastro lístky za jún 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 519,40 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | vyúčtovanie tepla za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,71 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | 03/2020 teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 450,00 € | 06.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | vyúčtovanie tepla za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 364,04 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | plavecký výcvik žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 4 320,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | za maliarske a murárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 4 320,00 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | 2dverové šatníkové skrine pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 4 229,28 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | výkon činnosti staveného dozoru - rekonštrukcia stúpačiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR | 43975542 | 4 224,00 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | oprava stupačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 111,20 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | vodné stočné za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 4 074,16 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | sanácia a oprava stien na 2. poschodí | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 4 050,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | stravné za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 001,70 € | 30.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | dodanie športového náčinia do telocvične po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 3 978,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | strava za 10-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 935,95 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | obedy za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 930,90 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | 240 ks učebníc AJ á 16,25 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 3 900,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | gastrolístky za máj 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 895,11 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 870,50 € | 29.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/23 | strava 11/2023. žiaci 722 ks x 3,- €, zam 302 ks x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 827,00 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |