Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/23 | router 2ks , switch wifi point 1 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COMPY-COM spol s r.o. | 46555731 | 2 709,22 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | strava 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 703,69 € | 03.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 697,65 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 692,22 € | 27.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | čistiace a dezinfekčné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 661,25 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | maliarske a natieračské práce - učebňa 309 +314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 2 660,00 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | obedy za 12/2023: žiaci 554 x 3,-€, zam 181 x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 657,50 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | dezinfekcia a OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 647,50 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | BSK - edukačné publikácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 646,56 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | sťahovanie nábytku na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 640,00 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 631,60 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | oprava servo ventilu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kúrenárske práce na havárií SOŠ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 21.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 626,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/20 | rekonštrukcia elektroinštalácii č. 309, 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 2 623,20 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 675 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 2 598,75 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | strava za 2/2022. žiaci 590 ks x 2,20, zam 361 ks x 3,60 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 597,60 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | 80 ks darčekových balíčkov, 72,- € manipulačný popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 587,20 € | 05.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Notebooky a Pc komponety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 570,92 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | strava za 4/2022. žiaci 566 ks x 2,20, zam 348 ks x 3,60, maturitná komisia 30 x 3,60 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 570,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 2 565,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | služby počas ERASMUS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IFOM Soc.Coop | 03489951206 | 2 550,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 542,63 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | za lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 500,00 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | za obedy 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 481,90 € | 30.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | strava 1/2023, žiaci 599 ks x 2,50 €, zam 245 ks x 4,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 477,50 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | servisné služby SLA za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 450,00 € | 05.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | 6 ks hydraulické kreslo + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simply Beauty s.r.o. | 07649711 | 2 447,24 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | obedy za február 2023 - žiaci 517 ks x 2,70 €, zam 217 ks x 4,80 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 437,50 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | 6 ks holičské kreslo (pre BARBIER) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 2 430,00 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |