Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/23 | 462 ks gastrolístkov na august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 425,17 € | 27.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | čistiaci a hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 415,76 € | 03.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | strava jún, žiaci 425 ks, zam 403 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 414,60 € | 01.08.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | odborné školenie - kaderníci žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | za lektorsku činnosť kurzu Pánsky kaderník | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 400,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 1 28.7.2020 -3.9.2020 pre 12 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 2 400,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | sťahovanie a vypratávanie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 400,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | rekonštrukcia - oprava č. 309, 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 2 395,00 € | 13.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | strava 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 388,81 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | obedy za apríl. žiaci 468 ks po 2,70. zam 213 ks po 4,80. maturita 16 po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 362,80 € | 30.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 2 341,09 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | rekonštrukcia miestností na 2. poschodí | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 2 333,00 € | 04.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 331,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 327,50 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za odstravoveené obedy za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 319,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | strava 6/2023, žiaci 355 ks po 2,70 €, zam 271 ks po 4,80 €, maturitná komisia 10 ks po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 307,30 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | OOPP - učitelia, majstri, upratovačky, vrátničky na obdobie 2022/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 300,00 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | revízia elektroinštalácie v budove školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | J T B s.r.o. | 45351911 | 2 299,00 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | učebnice AJ - - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 298,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 2 291,23 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 2 271,79 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 2 262,90 € | 06.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/20 | 590 ks gastrolístkov za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | stravné 12/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 237,39 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | ekon.poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/19 | obedy za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 197,60 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | stravné za 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 192,10 € | 21.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 175,90 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | obedy 1/2022: žiaci 463 ks po 2,20 €, zam. 349 ks po 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 170,30 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | nákup PC, monitorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 155,88 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |