Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/22 | nábytok do dielní 2. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SCONTO Nábytok | 44731159 | 2 145,56 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 143,72 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | 582 ks gastro za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 135,22 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | doprava LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 2 100,00 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0390/21 | správa PC, siete a web stránky 12/2021 + inštalačné práce za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 088,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | strava za 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 056,19 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 047,19 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/20 | 3 ks notebook HP ProBook 450 G7 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 2 031,36 € | 30.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | kompletizacia súťaže Koruna Kreativity 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 030,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 030,00 € | 02.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | kozm. prístroj | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EUROPARTNERS spol. s r.o | 31605575 | 2 020,00 € | 27.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/21 | 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 019,60 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kozmetické kreslá 18 ks + kozmetický stolík 6 sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iM3 | 45853461 | 2 015,10 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | záloha ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 2 000,00 € | 11.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | reklamné predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sketch | 47024071 | 1 993,02 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | oprava telocvične po havárii vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 1 965,62 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | gastrolístky na august 2022, 452 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 948,37 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | gastrolístky na august 2022, 452 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 948,37 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | repre - vianočné posedenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QWQRT s.r.o. | 44300565 | 1 945,30 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | doprava na LV č. 1 - 37+3 osoby á 48,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 920,00 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | učebnice AJ - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 1 912,68 € | 11.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | škoelnie barber "Erasmus" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Barber Shool Prague s.r.o. | 19225296 | 1 899,79 € | 25.03.2024 | 07.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/22 | strava za 9/2022. žiaci 651 ks + obalový materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 887,90 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | nákup interierového zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 1 879,90 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena PVC podlahy - č. 316 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 1 878,38 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | LV- 1. skupina, strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 875,00 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | servisné služby SLA za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 855,00 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |