Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 168,48 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Strední odborné učilište Domažlice | 18230083 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,93 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/18 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 05.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 680,56 € | 12.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | vyúčtovanie tepla 2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 998,87 € | 22.03.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | grafické DTP práce - školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 192,00 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 819,83 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 618,54 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interierdvere s.r.o | 44125585 | 105,68 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 692,22 € | 27.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 116,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | propagačná brožúra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 200,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | tlačiareske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 300,00 € | 04.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | základný servis podľa zmluvy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 319,44 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FILANDR spol.s.r.o | 04618076 | Stavebné práce, opravárenské práce | 68,40 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/18 | vyúčtovanie tepla za 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -320,95 € | 10.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | elementy k PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 158,40 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | plavecký výcvik žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 4 320,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | exillis - elektrody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 204,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |