Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/23 | servisné služby SLA 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 03.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | VP - BSK -krieda, výkresy, farby temperové | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 180,83 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | mobily za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 325,81 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | mobily za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 235,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | workshop prevencie PPP 22.11.2023 pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDI Slovensko | 52257622 | 400,00 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | 80 ks stololový kalendár, 5 ks plánovací kalendár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 203,59 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (za 510 žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 282,10 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | inštalatérske práce - výdajňa stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 80,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | prenájom kopírok za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 227,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | prečistenie kopírky na 2. poschodí po stavebných prácach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 96,00 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | prenájom kopírok za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,12 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | prenajom mincových automatov za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 121,20 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | stojné za kopírky 10/2023 (doúčtovanie k VS1235768, fa 364/2023) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 192,90 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 205,30 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | rekonstrukcia kancelárii na 2 poschodí (PV) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 38 405,93 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | predplatné "Zdravie" 2/2023 až 1/2024 . Matloňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,48 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 277,28 € | 11.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | vyúčtovanie elektriny za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 392,08 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | Praktická personalistika - publikácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 814,60 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | náhradné diely na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 73,34 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 28.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | seminár MOV: Berčačin, Stránská, Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | vyúčtovanie elektriny za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 378,57 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | čistenie postelných návliečok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 69,50 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | MOV - školenie: Stránská, Lilov, Beňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 331,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |