Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | prezutie vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Porsche Inter Auto Slovakia , spol. s r.o. | 31319459 | 113,65 € | 13.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | lektorovanie kurzov "Barbier - 9 osob (4 x 200,- €, 5 x 1200,- €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 14.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | VP - BSK (chladnička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 450,98 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | objektív Canon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 193,49 € | 06.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | pevná linka za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,26 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | maľovanie kancelárie 3 np. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 1 587,53 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | služby v personalistike za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 500,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | služby v personalistike za október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | VP - BSK koz. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fischbach + Miller | 35864214 | 230,05 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 102,40 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | BSK - edukačné publikácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 646,56 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | svetelná reťaz (uhrada v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 45,98 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 02.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | obedy za 12/2023: žiaci 554 x 3,-€, zam 181 x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 657,50 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | strava 11/2023. žiaci 722 ks x 3,- €, zam 302 ks x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 827,00 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | strava 10/2023. žiaci 1.021 ks x 3,00 €. zam 316 ks x 5,50 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 801,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | výchovný koncert dňa 21.11.2023 pre 450 žiakov x 3,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stanislav Stano Umelecká agentúra IMPRESARIO Q, | 43973914 | 1 575,00 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | 268 ks gastrolístkov - za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 501,80 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | 1 x gastro lístok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,60 € | 05.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | pranie pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 78,31 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | e-poukazy na december 2023, 260 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 456,97 € | 29.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | dobitie p. Gunarová - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | seminár "Správa registratúry v školách" - p. Chalivopulosová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena PVC podlahy - č. 316 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 1 878,38 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | internet 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | technik PO BOZP 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | technik PO a BOZP 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |