Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0289/15 vybavenie školského technologického centra Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROLUX s.r.o. 36413186 91,39 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0290/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 18,43 € 18.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0277/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0278/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,05 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0280/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0281/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,80 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0291/15 nákup surovín - sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 202,52 € 19.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0282/15 vyhotovenie videozáznamu akcie Deň izraelskej kuchyne a Maturitné skúšky 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 300,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0276/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,48 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0275/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0272/15 čistiace a leštiace prostriedky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 203,98 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0269/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,65 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0268/15 elektrina záloha Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0267/15 výkon BTS 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0265/15 prenájom kopírovacieho stroja 5/5015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 83,99 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0264/15 služby požiarnej ochrany 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0263/15 telefonické služby Orange Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,88 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0262/15 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0255/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 30,48 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0254/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra