Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0208/19 | startovné, ubytovanie a strava pre účastníkov súťaže Moravský pohár 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOŠ, SOŠ,SOU BZENEC | 00053155 | Stavebné práce, opravárenské práce | 154,58 € | 10.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||
| DF-42/0464/22 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz,Slov.poisťovňa | 00151700 | 13,10 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/17 | za ubytovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Kežmarok | 00159468 | 23,40 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/17 | za stravovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Kežmarok | 00159468 | 36,00 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/22 | vstupné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 132,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 20.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |