Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0389/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 560,00 € 09.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0391/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 METRO Cash Carry SR s.r.o 45952671 446,94 € 17.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-41/0391/14 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GROUPAMA, poisťovňa,a.s. 35862131 316,84 € 16.09.2014 31.03.2015 Faktúra
DF-42/0548/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 354,65 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0195/16 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 88,80 € 26.04.2016 25.05.2016 Faktúra
DF-42/0268/16 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 183,92 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0274/17 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 78,01 € 06.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0391/18 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 131,00 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0548/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 354,65 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0650/19 náklady za realizáciu školenia učiteľov v programe Teach for Slovakia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 4 800,00 € 19.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0020/16 nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 797,61 € 14.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0445/18 odstravované obedy za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 187,00 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0300/19 odstravované obedy za 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 156,20 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0089/17 odstravované obedy zamestnancov SOŠ GaHs za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 164,00 € 28.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0296/19 oprava chladiaceho zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 117,60 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0146/15 poplatok za odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 364,98 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0178/19 prenájom kopír. zariad. za 3/2019 , vyúčtovanie vyhotovených kopii za 1-3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 208,26 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0559/16 prenájom za kopírovacie zariadenie za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0471/17 spotrebný materiál pre strediská odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 62,40 € 13.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0472/17 spotrebný materiál pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 30,24 € 17.10.2017 21.11.2017 Faktúra