Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0064/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 59,33 € 19.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0065/15 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 1.Q 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 19.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0066/15 refakturácia vodného za 1/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 75,25 € 19.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0067/15 havarijné poistenie motorového vozidla BA563MJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 224,35 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0068/15 vodné za obd 1/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 348,28 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0069/15 upratovacie práce za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0070/15 nákup surovín - vajce - pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 18.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0071/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0072/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 206,65 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0073/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o 46170286 99,77 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0075/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 75,31 € 26.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0076/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADIMAZ, s.r.o. 36756890 52,50 € 11.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0078/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 99 20,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0080/15 obedy zamestnancov za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 200,90 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0081/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 117,66 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0082/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,92 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0083/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 141,34 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0085/15 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 43,20 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0086/15 prenájom dávkovača vody za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0087/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 97,75 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra