Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0021/15 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LASER servis, spol. s.r.o | 35755989 | 50,34 € | 27.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 146,23 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 233,30 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 131,17 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/15 | vodné za obd 2/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 380,63 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/15 | refakturácia vodného za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 79,74 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 168,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/15 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 200,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/15 | správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/15 | refakturácia vodného za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 84,23 € | 20.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/15 | nákup tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 52,80 € | 09.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/15 | súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Strední škola hotelova a služeb | 47934832 | 97,25 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/15 | vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,42 € | 10.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 15,24 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 279,63 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/15 | predplatné za časopis Gastro | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 74,70 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 195,62 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 178,69 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |