Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0178/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 83,81 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0179/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0180/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0151/15 deratizácia a dezinfekcia objektov školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 13.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0139/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 139,36 € 08.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0143/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 08.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0148/15 telefónne poplatky - Harmincová za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,03 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0206/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0204/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 59,85 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0205/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0202/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 38,88 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0203/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 69,11 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0200/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0201/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,44 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0195/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0196/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0193/15 výroba firemných tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 POLYPRINT s.r.o. 45261521 209,40 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0194/15 zálohová platba za plyn - Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0211/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,84 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0218/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 77,88 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra