Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0217/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0210/15 poplatok za odvoz komun. odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0215/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 176,09 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0216/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 164,95 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0209/15 za výkon BTS za obdobie 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0214/15 upratovacie práce za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0199/15 prenájom dávkovača vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 05.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0198/15 telefónne poplatky Orange za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,56 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0192/15 nákup učebnej pomôcky- publikácie História slovenského pekárstva Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 49,50 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0224/15 vodné za obd 4/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 361,66 € 21.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0226/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0227/15 za služby počítačovej siete SANET za obd. 4-6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0228/15 správa servra 04/2015, inštalácia antivíru, Asc agenda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 250,00 € 21.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0230/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,66 € 22.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0231/15 školenie zákon č. 307/2014 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 28.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0232/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 25.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0233/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 71,52 € 27.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0234/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 283,00 € 01.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0235/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 27,48 € 27.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0208/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 134,24 € 07.05.2015 15.06.2015 Faktúra