Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0220/15 nákup hrubostenných karáf s vypieskovaným a logom a textom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 873,00 € 15.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0223/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 112,38 € 18.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0207/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,98 € 07.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0221/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 80,78 € 18.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0197/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0212/15 elektrina za 4/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 839,51 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0213/15 elektrina za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 83,88 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0238/15 vodné za obd 4/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0240/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 68,00 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0242/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 63,67 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0243/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 01.06.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0219/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 84,66 € 14.05.2015 17.06.2015 Faktúra
DF-42/0245/15 Nákup náradia, zváračky s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 894,79 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0293/15 prefakturácia voda za 5/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 78,61 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0239/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 144,00 € 28.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0283/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 54,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0284/15 nákup surovín sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 170,66 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0286/15 členský príspevok na rok 2015 - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohosp. a rozvoj vidieka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0287/15 upratovacie práce za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra