Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0475/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,60 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0472/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0456/15 | telefonne poplatky za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,96 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0453/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 62,42 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0452/15 | oprava a čalúnenie kresiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | A.M. COMMERCE S.Adamský | 37223585 | 720,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0449/15 | Deratizácia na odborných pracoviskách školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 494,10 € | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0079/15 | nákup korenín a prísad pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 202,53 € | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0348/15 | softwarové zabezpečenie prevádzok odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIGITECH SK | 46756787 | 891,96 € | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0347/15 | hardwarové vybavenie pracoviska - prevádz. ekonóm Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIGITECH SK | 46756787 | 305,00 € | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0343/15 | Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MICROCOMP | 31410952 | 2 010,00 € | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0258/15 | dodávka zemného plynu Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0257/15 | dodávka zemného plynu Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0256/15 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0482/15 | PC C-TECH Midi Tower - záložná počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 382,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0481/15 | PC Lenovo - počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 471,00 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0458/15 | el.energia za 9/2015 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 754,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0074/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FERLUK, s.r.o. | 44711191 | 67,79 € | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0106/15 | zálohová platba za elektrinu - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 67,31 € | 28.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/15 | nákup surovín - vajec - pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 27.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |