Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0032/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 24.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,32 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/21 | plyn 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/22 | ohrievač vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavol Šenkár DOMINTEX | 45998809 | 158,00 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/23 | pneumatiky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MIKONA s.r.o. | 315703364 | 1 222,75 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 239,35 € | 25.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0033/15 | zálohová platba za elektrinu Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 75,60 € | 27.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/17 | prenájom dávkovača vody za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 230,37 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/20 | predplatné časopisu SKOLA 2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 28.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 883,00 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/23 | rozbor vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 119,99 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,22 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0034/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/16 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 7 998,00 € | 28.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/17 | pitná voda 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/18 | poistné na MV Ducato za obd. 20.2.-19.08.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 127,43 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/19 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 154,30 € | 25.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/20 | vodné stočné 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 6,68 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 03.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 56,22 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 187,50 € | 26.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/24 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 410,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0035/15 | nákup korenín a prísad pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 50,98 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/16 | stravné zamestnanci 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 231,65 € | 29.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/17 | nákup učebných pomôcok - zariadenie do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 168,05 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/18 | za servis MV Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 100,00 € | 30.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |