Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0716/19 | za výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0715/19 | vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,70 € | 09.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0714/19 | za služby v obl PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0713/19 | za výkon BTS za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0712/19 | za dodávku elektriny 12/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 655,00 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0711/19 | za dodávku elektriny 12/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,50 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0710/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 49,93 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0709/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 63,72 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0708/19 | vodné stočné za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 169,99 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0707/19 | pitná voda za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0706/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 234,86 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0705/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,38 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0704/19 | za správu servera a ostatné časové úkony za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 686,00 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0703/19 | nákup dezinfekcie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0702/19 | vodné stočné za 11/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 17,83 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0701/19 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 185,24 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0700/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,79 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0699/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,40 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0698/19 | za rekonštrukciu palubovky v telocvični školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 35 858,28 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0697/19 | prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii za 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 82,39 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0696/19 | za odstravované obedy zamestnancov 12/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 197,60 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0695/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 97,92 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0694/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,65 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0693/19 | servisné a montážne práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 345,32 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0692/19 | vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie projektu Prekrytie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0691/19 | dodávka a montáž barového pultu do učebne stolovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DL Profi,s.r.o. | 47533382 | 4 914,00 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0690/19 | nákup náramkov na akciu Viančná kapustnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Total Wristbands s.r.o. | 46406344 | 18,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0689/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0688/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 169,92 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,81 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |