Faktúry
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0006/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 381,44 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0007/16 | záloha plyn Rača 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 15.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/17 | nákup stojanu ROLL up | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rechtys spol. s r.o. | 44956061 | 66,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 61,97 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/19 | zameranie, dodanie a montáž žaluzii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 250,98 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 317,30 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/21 | servis káv.stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 250,80 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/22 | dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 3 363,96 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/23 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NAY a.s. | 35739487 | 978,99 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0007/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0008/15 | elektrina záloha za 1/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/16 | vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 25 672,87 € | 15.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/17 | oprava elektrického ohrievača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o | 47485973 | 45,22 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 59,35 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/19 | za výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/20 | za odborný seminár "Skusenosti a aplikačná prax v školstve" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/21 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 90,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 147,06 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0008/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 262,80 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0009/16 | vyúčtovanie plynu Rača r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 922,17 € | 15.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 36,36 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 54,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,92 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/20 | športové dresy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ivan Randuch | 48147036 | 305,00 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/21 | el.energia +voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 371,68 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/22 | sieťky na okná | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 204,84 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -9 599,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0009/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 276,30 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0010/16 | vyúčtovanie plynu Farského r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 974,60 € | 15.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra |