Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0013/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 90,36 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/20 | havarijné poistenie MV Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 155,46 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/23 | licencia program | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 248,40 € | 18.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 118,95 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0014/15 | havarijné poistenie za obd. 20.2.-19.08.2015 na motorové vozidlo BA 624X | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 168,89 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/16 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 160,74 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/17 | za prenájom dávkovača vody na obd 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 61,60 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,94 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/20 | za pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 464,85 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/21 | súdny poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta | 36631124 | 16,50 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VESNA, neziskov org. | 36076911 | 39,51 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/23 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/24 | prac.stôl dielne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 426,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0015/15 | predplatné časopisu ŠKOLA 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/16 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,60 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,50 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,61 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/20 | za opakovanu dodávku elektriny 1/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/21 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 93,10 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 143,70 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 587,93 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 36,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0016/16 | El.energia Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 35,70 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,62 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |