Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0023/16 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 45,00 € | 20.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/17 | vodné stočné za 12/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 320,46 € | 25.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/18 | vodné stočné za 12/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,89 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 423,89 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/21 | služby PO 1/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 01.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 180,00 € | 23.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/24 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 660,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0024/15 | obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 205,00 € | 30.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/16 | predplatné časopisu Škola 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 22.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/17 | nákup pracovného oblečenia pre študentov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 237,60 € | 26.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/18 | za tlač samolepky 86*200 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 48,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,04 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/21 | poplatok za odpad | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 604,63 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 01.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/23 | verej.obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AIOLOS Consulting s.r.o. | 54611415 | 3 337,94 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/24 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 144,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0025/15 | stravné lístky (Mladenek) za 2/2015 19 ks, starvné lístky (Mládenek) za 2/2015 19ks, stravné lístky (Mládenek) za 2/2015 19 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 59,85 € | 30.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/16 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 89,46 € | 22.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/17 | za dodanie stavebného povolenia stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 855,20 € | 27.01.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 32,40 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/19 | členský príspevok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 94,72 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/22 | plyn 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 20.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 285,29 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0026/15 | prenájom kopírovacieho stroja za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/16 | vodné stočné Harmincova 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 156,04 € | 25.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra |