Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0317/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/15 | vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 29.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/15 | obedy pre zamestnancov za jún 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 250,10 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/15 | výroba objednávkových formulárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MY3, s.r.o. | 35732610 | 177,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/15 | oprava miešačky M160 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 937,20 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 75,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 48,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/15 | predplatné časopis manažment školy 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 68,40 € | 20.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,60 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0472/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0457/15 | telefóny Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,02 € | 09.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/15 | telefónne poplatky 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 130,16 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 346,32 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 130,08 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/15 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/15 | toner + inštalácia kopír. stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 142,27 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/15 | výkon BTS 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 79,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 80,35 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 130,28 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 45,00 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 27,65 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/15 | oprava auta Fiat Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jozef Jarolím | 40702863 | 173,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/15 | telefonne poplatky za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,96 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0455/15 | odvoz odpadu 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 42,00 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 62,42 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0452/15 | oprava a čalúnenie kresiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | A.M. COMMERCE S.Adamský | 37223585 | 720,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0451/15 | stravné 10/2015 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 69,30 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |