Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0100/15 | upratovacie práce za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/15 | zálohová platba za elektrinu -Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/15 | elektrina za 2/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 896,50 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/15 | vyúčtovanie elektriny za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,09 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/15 | za prenájom kopírovacieho stroja 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,64 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/15 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 162,70 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/15 | predplatné za časopis PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMP, spol. s r.o. | 35947080 | 26,40 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/15 | kvetinové aranžmány | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Gustáva Čejku | 31817483 | 45,00 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/15 | technická pomoc k programu CAIS-BAKERY | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Blažek Pavel | 17470412 | 24,00 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/15 | stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 66,15 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/15 | účtovnícke a rozpočtárske práce za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/15 | nákup baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 52,52 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 74,53 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/15 | nákup surovín a baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 220,02 € | 18.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 55,87 € | 18.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/15 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 75,08 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/15 | nákup návlekov na obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDICA FILTER s.r.o. | 00669555 | 191,38 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/15 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 48,00 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0391/14 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 316,84 € | 16.09.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-41/0615/14 | elektrina za 12/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 372,53 € | 12.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0619/14 | elektrina za 12/2014 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 853,44 € | 12.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-41/0624/14 | vyúčtovanie elektriny za r 2014 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5 080,41 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/15 | elektrina záloha za 1/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,80 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/15 | havarijné poistenie za obd. 20.2.-19.08.2015 na motorové vozidlo BA 624X | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 168,89 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/15 | predplatné časopisu ŠKOLA 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/15 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LASER servis, spol. s.r.o | 35755989 | 50,34 € | 27.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 146,23 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |