Faktúry
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0299/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0350/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0137/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0185/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0368/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0377/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 41,93 € | 30.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0368/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 22,02 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0433/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0261/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0067/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0559/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0467/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0583/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0551/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 88,06 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0024/23 | verej.obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AIOLOS Consulting s.r.o. | 54611415 | 3 337,94 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0199/17 | nákup pneumatík na MV F Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AK ProServis s.r.o. | 47315695 | 271,97 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0533/17 | nákup pneumatík a prezutie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AK ProServis s.r.o. | 47315695 | 232,80 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0666/19 | služby počas Vianočnej kapustnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aliancia Stará Tržnica občianske združenie | 42263948 | 3 036,00 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0237/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 10,92 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0232/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,64 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0366/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 18,02 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0365/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 19,66 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0386/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 126,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0351/23 | cest.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 16,20 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0323/23 | cestovné poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,14 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0322/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 469,80 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0542/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,57 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0498/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,28 € | 11.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0464/22 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz,Slov.poisťovňa | 00151700 | 13,10 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |