Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0155/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 55,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 70,00 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/19 | za pitnu vodu 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 29.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0638/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 51,30 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0125/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 79,20 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/18 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 31,50 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/18 | pitná voda za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/18 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 36,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/18 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 9,00 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/18 | za pitnú vodu 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 67,50 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/18 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/18 | pitná voda 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 06.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/18 | za pitnú vodu 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 54,00 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/18 | pitná voda za 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 45,00 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/18 | za pitnú vodu 11/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 27,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/19 | za pitnú vodu 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 45,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/19 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 27,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/22 | verejné obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARDAX s.r.o. | 47433370 | 1 938,13 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/16 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 120,56 € | 27.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/17 | predplatné za časopisy na šk rok 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 154,20 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/19 | za odbornú literaturu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 186,16 € | 02.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/20 | predplatné odb.časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 207,24 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/21 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 205,84 € | 07.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/21 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 4,40 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/22 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 156,16 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/15 | predplatné za časopisy na školský rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 156,78 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/23 | časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 234,72 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/19 | za bezpečnostno-strážne služby počas podujatia "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES SECURITY, s.r.o. | 35874368 | 115,20 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |