Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DF-42/0344/15 prenájom dávkovača vody 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 04.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0342/15 záloha na dodávku elektriny Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0340/15 služby v oblasti Požiarnej ochrany 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0338/15 dodávka plynu 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 03.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0337/15 dodávka plynu 8/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 03.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0336/15 dodávka plynu 8/2015Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 03.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0333/15 poistenie MV BA 624XU za obd 20.8.2015-19.2.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 168,89 € 23.07.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0151/15 deratizácia a dezinfekcia objektov školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 13.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0139/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 139,36 € 08.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0143/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 08.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0148/15 telefónne poplatky - Harmincová za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,03 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0245/15 Nákup náradia, zváračky s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 894,79 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0293/15 prefakturácia voda za 5/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 78,61 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0239/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 144,00 € 28.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0283/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 54,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0284/15 nákup surovín sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 170,66 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0286/15 členský príspevok na rok 2015 - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohosp. a rozvoj vidieka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0287/15 upratovacie práce za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0289/15 vybavenie školského technologického centra Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROLUX s.r.o. 36413186 91,39 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0290/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 18,43 € 18.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0277/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0278/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,05 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0280/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0281/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,80 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0326/15 telefonne poplatky za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27,35 € 10.07.2015 20.08.2015 Faktúra
DF-42/0306/15 telekomunikačné poplatky za jún 2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 146,93 € 07.07.2015 20.08.2015 Faktúra
DF-42/0328/15 servisná prehliadka CHÚV na pracovisku Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 137,23 € 21.07.2015 19.08.2015 Faktúra
DF-42/0329/15 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠPEP s.r.o. 46655174 200,00 € 21.07.2015 19.08.2015 Faktúra
DF-42/0327/15 zväzba triedných kníh za šk. rok 2015/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Eva MATLOVIČOVÁ - umel.kníhviazačstvo 35170506 332,10 € 21.07.2015 19.08.2015 Faktúra