Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DF-42/0067/15 havarijné poistenie motorového vozidla BA563MJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 224,35 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0068/15 vodné za obd 1/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 348,28 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0069/15 upratovacie práce za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0070/15 nákup surovín - vajce - pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 18.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0071/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0072/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 206,65 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0073/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o 46170286 99,77 € 25.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0075/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 75,31 € 26.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0076/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADIMAZ, s.r.o. 36756890 52,50 € 11.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0078/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 99 20,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0079/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 202,53 € 27.02.2015 Faktúra
DF-42/0080/15 obedy zamestnancov za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 200,90 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0081/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 117,66 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0082/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,92 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0083/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 141,34 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0085/15 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 43,20 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0086/15 prenájom dávkovača vody za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0087/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 97,75 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0088/15 poistenie nehnuteľnosti na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0089/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 180,55 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0090/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,19 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0091/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 79,00 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0092/15 poplatok za odvoz odpadu za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0093/15 oprava potrubia v budove školy na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Technická údržba budov s.r.o 46652469 1 278,00 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0094/15 ročný členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0095/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0096/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0097/15 zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0098/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0099/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra