Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DF-42/0122/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 233,30 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0120/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 131,17 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0123/15 vodné za obd 2/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 380,63 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0124/15 refakturácia vodného za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0164/15 správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 17.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0169/15 refakturácia vodného za 3/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 84,23 € 20.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0150/15 nákup tonerov do tlačiarní Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 52,80 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0165/15 súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Strední škola hotelova a služeb 47934832 97,25 € 17.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0152/15 vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 3/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 242,42 € 10.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0160/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 15,24 € 21.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0173/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 279,63 € 21.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0175/15 predplatné za časopis Gastro Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 74,70 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0176/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 195,62 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0177/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 178,69 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0178/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 83,81 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0179/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0180/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0360/15 správa servera 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 300,00 € 25.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0359/15 dodávka vody 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,61 € 24.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0357/15 Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 189,00 € 21.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0348/15 softwarové zabezpečenie prevádzok odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIGITECH SK 46756787 891,96 € 11.08.2015 Faktúra
DF-42/0347/15 hardwarové vybavenie pracoviska - prevádz. ekonóm Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIGITECH SK 46756787 305,00 € 11.08.2015 Faktúra
DF-42/0343/15 Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MICROCOMP 31410952 2 010,00 € 06.08.2015 Faktúra
DF-42/0356/15 dodávka vody 7/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 53,90 € 19.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0355/15 služby počítačovej siete SANET 7. - 9. / 2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0352/15 dodávka vody 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 178,32 € 10.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0351/15 telekomunikačný poplatok 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 10.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0350/15 poplatok za komunálny odpad Farského, Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 82,95 € 10.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0349/15 upratovačské práce Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0346/15 telekomunikačné poplatky Orange 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 274,82 € 06.08.2015 08.09.2015 Faktúra