Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017058 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 123,27 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017059 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 82,38 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017061 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017062 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017064 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 4 793,70 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017065 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 233,58 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017068 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 37,27 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017069 | služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 139,20 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017071 | mesač.paušál BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017072 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017073 | ubytovanie,strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 270,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017074 | trava,ubytovnie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 3 105,00 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017076 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,01 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017079 | plyn za 02/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 446,95 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017080 | služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 61,71 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017081 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 251,47 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 181,98 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017084 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 196,73 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017085 | plyn za 02/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 110,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017087 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017089 | poistka BA915VF | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 143,65 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017090 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017091 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,55 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017092 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 174,91 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017093 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 197,07 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017094 | odborná spôsobilosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia,a.s. | 36653004 | 54,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017095 | plátno | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Rempo, s. r. o | 35819081 | 221,89 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017096 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 174,71 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017098 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,71 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |