Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016185 | výveva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RADESIT, s.r.o. | 36564583 | 179,80 € | 10.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016186 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 99,73 € | 11.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016187 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 127,86 € | 10.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016188 | roll-up, roll-up | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 129,98 € | 06.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016189 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016190 | plyn 05/16, plyn 05/16, plyn 05/16, plyn 05/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 21,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016191 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,66 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016192 | plyn 04/16 vyúčtovanie, plyn 04/16 vyúčtovanie, plyn 04/16 vyúčtovanie, plyn 04/16 vyúčtovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 373,56 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016194 | energia - nedoplatok, energia - nedoplatok, energia - nedoplatok, energia - nedoplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 779,78 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 224,36 € | 17.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016196 | plagáty, plagáty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 185,98 € | 17.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016197 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GREEN BIKE s.r.o. | 36738441 | 699,00 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016201 | potraviny , potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 111,49 € | 16.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 136,84 € | 16.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016203 | VYKONANIE ODBR. PREHLIADKY PLYNU, VYKONANIE ODBR. PREHLIADKY PLYNU | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 123,72 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016204 | plagáty, plagáty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 40,00 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016205 | kanncelárske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 596,18 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016206 | gastrolístky, gastroslužby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 31396674 | 654,59 € | 18.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016207 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 92,43 € | 23.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016209 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016210 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 162,39 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016211 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 119,66 € | 25.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016215 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 02.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016216 | BOZP, BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016218 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 152,33 € | 26.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016219 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 151,46 € | 31.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016220 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 228,11 € | 30.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016221 | zásob. servítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HygoLand | 34102787 | 124,80 € | 27.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016222 | služby PC, služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |