Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023286 | projektová činnosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projekty Vivus s.r.o. | 54848474 | 2 500,00 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2024092 | projektová činnosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projekty Vivus s.r.o. | 54848474 | 1 000,00 € | 22.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2023106 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | vzdelávanieMartin | 54344956 | 20,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2022236 | vaky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | THEMIS | 54147069 | 252,12 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2021432 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | 65 340,84 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2022037 | dobropis-elektro a DDHM | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | -65 340,84 € | 31.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022155 | nástroje k CNC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hoffmann Nuernberg GmbH | 53879614 | 106,48 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022054 | oprava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | QTA | 53746031 | 1 695,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2023321 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NP Bau s.r.o. | 53644051 | 535,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2022376 | licencia k vzdelávaniu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Goldstar s.r.o. | 53243579 | 12 600,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2021065 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021266 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2022090 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2023336 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 08.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023097 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022378 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2024119 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2021375 | respirátory | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 40,79 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021398 | testy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 56,02 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021419 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 262,56 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021413 | testy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 550,40 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021081 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 350,00 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2022103 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 529,71 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022356 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 195,14 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2024171 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 140,01 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2023122 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 822,86 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023025 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 350,48 € | 26.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023026 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 614,00 € | 26.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022415 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 398,50 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022401 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 179,74 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |