Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 279/23 | Fa za právne služby spísanie vlastnickej vypratávacej žaloby na súd služ.byt Blumentálska ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 1 979,83 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 279/22 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 280,98 € | 23.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 279/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 279/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 585,00 € | 16.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 279/19 | Fa za dodávku plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 233,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 278/23 | vyúčtovanie - webkamery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 352,33 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 278/22 | vyúčtovanie - konvektory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 323,30 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 278/21 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 159,30 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 278/20 | EFT POS terminály za 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 558,66 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 278/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 277/23 | Fa za 20ks knih NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 293,30 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 277/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 277/21 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 76,90 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 277/20 | školenie pracovníka nizkotl.kotla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DunAkadémia | 42294584 | 175,00 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 277/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 276/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -243,17 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 276/22 | Dezinfekčné prostriedky Dezix 5l - 6 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 99,19 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 276/21 | switch (prepínač), inštalácia, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 96,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 276/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Denisa Balogová | 46733621 | 209,00 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 276/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 275/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 275/22 | vyúčtovanie - reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 275/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 275/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 274/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 274/22 | 19 ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 274/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 274/20 | 2.splátka na kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |