Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/18 | členské na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 22.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 21.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 133,33 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | výkon zodpovednej osoby 01/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | jedálne kupóny 614 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 456,00 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | stočné+vodné 09.12.2016-31.12.2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 131,51 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | jedálne kupóny 518 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 072,00 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | spotreba benzínu pre služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,65 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 287,35 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 269,41 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | učebnice SOLIDWORKS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 108,00 € | 27.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 393,52 € | 25.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | pranie a prenájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | dobropis za PC zariadenia - limitka č.509/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | -35,04 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |