Faktúry
Počet záznamov: 1937
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/24 | MFI - Vitrína 9xA4, strieborný elox | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0024/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,28 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 110,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | stravné za mesiac 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 150,56 € | 11.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 816,18 € | 09.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | služby mobilného operátora 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,23 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | spotreba plynu za 1/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 15 862,35 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0025/17 | spotreba plynu 1.1.-31.1.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 935,58 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 90,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | preplatok za elektrickú energiu za 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -5 114,06 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 358,34 € | 10.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 30.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | stravné pre zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 302,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | telekomunikačné služby 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,83 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0026/17 | odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 1 750,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | časopis Manažment školy 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 300,50 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 140,17 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 10.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 663,19 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | spotreba elektrickej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 222,84 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2024-01.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 796,81 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0027/17 | stravné za mesiac 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 947,52 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | servis sanity KT 07/2018 až KT 14/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0027/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 87,61 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 44,60 € | 11.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 322,45 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | revízia plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |