Faktúry
Počet záznamov: 1925
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AES Košice, s.r.o. | 48009181 | 858,00 € | 06.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0210/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 996,90 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/22 | 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 1 076,00 € | 20.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/20 | 3D tlačiareň - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 737,45 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | 4 ks prenosných hlinikových futbalových brán - RO č. 491/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BPM SPORT, s.r.o. | 36399906 | 4 704,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0217/18 | 41. ročník KK SOČ - ceny pre súťažiacich | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. | 35815191 | 1 488,05 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | 41. ročník KK SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 381,70 € | 05.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | 41. ročník KK SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 43,28 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/002/23 | 5 ks regálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FISTAR, s.r.o. | 11836547 | 208,90 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | 50.výročie školy - gastronomické služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gastro-centrum J.P.B. Antovszký, s.r.o. | 31402666 | 3 289,44 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | 50.výročie školy - prenájom kultúrneho domu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava-Rača | 00304557 | 538,00 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bono, s. r. o. | 46489738 | 144,00 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | aktualizačné vzdelávanie - Digitalizácia-Digitálna gramotnosť pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | akumulátor Varta Blue | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KO a LA Plus, s.r.o. | 36468070 | 66,90 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | analýza podkladov pre dokumentáciu CO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 672,60 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | analýza podkladov pre oblasť registratúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 900,60 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | aSc Agenda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 319,00 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | aSc Agenda 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 359,00 € | 11.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | aSc Agenda 400-499 žiakov SŠ 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | aSc Agenda 400-699 žiakov SŠ 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 12.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | aSc Agenda 400-699 žiakov SŠ 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | aSc Agenda update SŠ z 2017 na 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | aSc Agenda update SŠ z 2018 na 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | aSc Dochádzka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 264,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | autobatéria do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AEE BATTERY s.r.o. | 50503952 | 53,71 € | 18.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Vašíček | 54073936 | 1 188,00 € | 24.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | autodoprava pri skartácii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |