Faktúry
Počet záznamov: 1925
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/18 | športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 995,00 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | projekt Otvorená škola - športový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 962,00 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 180,00 € | 20.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | balíček podpory Cisco akadémie 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | balíček podpory Cisco akadémie 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | balíček podpory Cisco akadémie 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | balíček podpory Cisco akadémie 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | filament - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 76,80 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) - RO č. 121/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 295,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | MFI - ECG OR 1570 olejový radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 53,49 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/20 | prístup do databázy testov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 199,00 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | prístup do databázy testov ALF SK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 299,00 € | 31.08.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | stravovanie na exkurzii učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.L.A.P. Gastro s.r.o. | 52786731 | 222,50 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/22 | Erasmus+ KA 229 - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.T.team, s.r.o. | 35899638 | 221,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 58,30 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | notebooky - limitky 423 a 428 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 8 736,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | notebooky - limitka č. 509 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 5 241,60 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | technické zariadenia pre zvukové a videoštúdio | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 3 128,40 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | vozík na čistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 151,98 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | upratovací vozík, držiak mopu, mopy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,67 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0198/19 | autobatéria do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AEE BATTERY s.r.o. | 50503952 | 53,71 € | 18.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AES Košice, s.r.o. | 48009181 | 858,00 € | 06.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | RO č.317 - PC, dataprojektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 193,49 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 863,84 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/007/20 | KA 102 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 879,24 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/20 | KA 102 - tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,04 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |