Faktúry
Počet záznamov: 1925
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/19 | preplatok za elektrickú energiu za 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -5 114,06 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | dobropis k elektromateriálu na vyučovací proces | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | -627,51 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | spotreba elektrickej energie 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -582,47 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | spotreba elektrickej energie 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -541,46 € | 14.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Dobropis k fa DFBV/0026/23 - spotreba elektrickej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -504,97 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Dobropis k fa DFBV/0073/23 - spotreba elektrickej energie 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -490,25 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -432,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Dobropis k fa DFBV/0048/23 - spotreba elektrickej energie 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -418,25 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Dobropis k fa DFBV/0088/23 - spotreba elektrickej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -393,77 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -306,68 € | 11.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vodné a stočné 13.08.-12.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | -227,35 € | 15.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | spotreba elektrickej energie 09/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -227,14 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vodné a stočné 13.09.-12.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | -220,67 € | 15.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2019 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -210,86 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vrátené jedálne kupóny 26 ks - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -93,60 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | spotreba elektrickej energie 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -89,13 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | výroba občerstvenia na vianočný večierok 2016 - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | -40,00 € | 14.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | dobropis za PC zariadenia - limitka č.509/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | -35,04 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -23,80 € | 26.11.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | D k DFBV/0164/23 - uplatnené SCONTO 5% - Regist. - v súlade so zmluvou (úhrada do 5 dní od vyst.fa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | -12,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | D k DFBV/0163/23 - uplatnené SCONTO 5% - CO - v súlade so zmluvou (úhrada do 5 dní od vyst.fa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | -11,40 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | úroky z omeškania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2,81 € | 19.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2,94 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,23 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Vyúčt. spotreby čist. potrieb (navyše) v rámci servisných služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 6,48 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6,95 € | 25.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Finančný spravodajca ročník 2017 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7,45 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 7,99 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | rozlišovače na kľúče - 32 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 8,80 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | zrážky - cenový rozdiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9,86 € | 10.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |