Faktúry
Počet záznamov: 1938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/21 | jedálne kupóny 807 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 228,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | jedálne kupóny 826 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 304,00 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | jedálne kupóny 882 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 528,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny 899 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 596,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | jedálne kupóny 915 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 660,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | jedálne kupóny 916 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 664,00 € | 26.03.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | jedálne kupóny 929 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 180,50 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | jedálne kupóny 954 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 816,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | jedálne kupóny 971 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 369,50 € | 07.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | jedálne kupóny 973 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 378,50 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | jedálne kupóny 974 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 896,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/008/20 | KA 102 - bannery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 93,60 € | 27.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | KA 102 - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 464,50 € | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/009/20 | KA 102 - kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 119,82 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/007/20 | KA 102 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 879,24 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/20 | KA 102 - tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,04 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 49,68 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | kalendáre, rollup, perá, hlavičkový papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 1 136,76 € | 28.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | kamerový terminál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | kamery na vonkajšie športoviská - limitka č.67 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 901,20 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | kancelárske kreslá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 230,40 € | 03.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,28 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 56,83 € | 12.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 169,10 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 357,22 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 162,41 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,03 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 151,41 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 254,02 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 208,14 € | 18.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |