Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1937

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/17 časopis Manažment školy 4/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,45 € 21.04.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 časopis Manažment školy 6/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 42,09 € 06.07.2017 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 časopis Manažment školy 8/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,45 € 22.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFSF/0005/22 catering Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 335,00 € 27.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0263/22 catering - Vianočné posedenie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 160,00 € 27.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFSF/0006/23 catering - vianočné posedenie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 515,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0254/23 catering - Vianočné posedenie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 172,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSF/0001/22 catering ku dňu učiteľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 605,00 € 02.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0030/18 ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 1 189,64 € 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFPRO/007/23 CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 37,68 € 20.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFPRO/004/23 CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 64,97 € 08.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFPRO/003/23 CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 70,37 € 07.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFPRO/002/24 CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 78,77 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFPRO/001/24 CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 64,97 € 02.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFPRO/002/23 CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS / KA122 2021 E1 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 50,37 € 24.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 CISCO - ISR 4331/router - RO č. 397/23 - podpora digitálne transformácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Hardware Support s.r.o. 46178899 1 170,96 € 19.12.2023 27.12.2023 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0251/23 CISCO zariadenia (RO č. 397/23 Podpora digit. transf.) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 RDCOMP s.r.o. 48106704 2 400,00 € 20.12.2023 06.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0008/22 čistenie a monitorovanie kanalizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 280,00 € 17.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0105/20 čistenie kanalizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 90,00 € 09.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0207/21 čistenie kanalizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 160,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0024/18 čistenie odpadového potrubia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 110,00 € 13.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 čistenie odpadového potrubia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 90,00 € 13.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 čistenie odpadového potrubia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 120,00 € 06.03.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0182/19 čistenie odpadového potrubia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lukáš Bakan 46695842 160,00 € 27.09.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/21 čistiace a upratovacie potreby - limitka č.324 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 771,86 € 22.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0101/22 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 721,61 € 01.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 50,60 € 01.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0134/23 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 878,40 € 07.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 845,51 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 50,02 € 25.01.2023 09.02.2023 Faktúra