Faktúry
Počet záznamov: 1937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 17.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | členský príspevok na rok 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 08.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | členský príspevok na rok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | členský príspevok pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | členský príspevok SOPK pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | D k DFBV/0163/23 - uplatnené SCONTO 5% - CO - v súlade so zmluvou (úhrada do 5 dní od vyst.fa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | -11,40 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | D k DFBV/0164/23 - uplatnené SCONTO 5% - Regist. - v súlade so zmluvou (úhrada do 5 dní od vyst.fa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | -12,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | daň.dokl. k prij. platbe - dodávka elektroinštalačných komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 7 896,85 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | daň.dokl. k prij. platbe - preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 03.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/24 | daň.dokl. k prij. platbe - ZDFCM/00002/24 - Sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/19 | daňový doklad k zálohe na dodávku tovaru - nove okná | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INCON spol. s r.o. | 31415474 | 152,84 € | 03.01.2020 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky, germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 761,80 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 211,40 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | dezinfekčné prostriedky - vp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 509,04 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Štúdio L + S, s.r.o. | 17324319 | 360,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 648,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | dobropis k elektromateriálu na vyučovací proces | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | -627,51 € | 04.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Dobropis k fa DFBV/0026/23 - spotreba elektrickej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -504,97 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Dobropis k fa DFBV/0048/23 - spotreba elektrickej energie 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -418,25 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Dobropis k fa DFBV/0073/23 - spotreba elektrickej energie 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -490,25 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Dobropis k fa DFBV/0088/23 - spotreba elektrickej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -393,77 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -23,80 € | 26.11.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -432,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | dobropis za PC zariadenia - limitka č.509/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | -35,04 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | dodávka a montáž PVC podláh v triedach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 1 179,85 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Doklad k zálohe č. 4204802865 za plyn 02/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | doprava BA - Trenč. Teplice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 500,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |