Faktúry
Počet záznamov: 1937
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/20 | zrážky 01.01.-01.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9,95 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | Servis sanity KT 40-41/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 9,95 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | služby mobilnej siete 22.06.-21.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,26 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | učebné pomôcky - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 10,54 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.10. - 31.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,10 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPRO/012/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,12 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | stolové kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Quattro Fratelli, s.r.o. | 36761621 | 11,20 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | náhradná poduška k pečiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 11,75 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | členské na rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | členské na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 22.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | členské na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,67 € | 22.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | predplatné odborného časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 13,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | služby mobilnej siete 22.04.-21.05.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,51 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 25.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | telekomunikačné poplatky 15.08.-14.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | telekomunikačné poplatky 15.12.2020 - 14.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | telekomunikačné poplatky 15.02.2021 - 14.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2021 - 14.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.04.2021 - 14.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.05.2021 - 14.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.07. - 14.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.09. - 14.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.08. - 14.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |